序號 | 安(an)全共性(xing)問(wen)題和隱患(huan) | 原(yuan)因分析 | 需要(yao)建立(li)健(jian)全、補(bu)充(chong)完(wan)善(shan)的(de)制(zhi)度(du)和措施(shi) | 已(yi)健(jian)全(quan)的(de)制度措(cuo)施 | 備注(zhu) |
1 | 承包(bao)商安全管理(li)不規(guī)(gui)范 | 1、準(zhun)入制(zhi)度(du)不(bu)細；2、責任(ren)落實不(bu)全；3、監(jiān)(jian)督管理不(bu)嚴(yan)。 | 需(xu)修(xiu)訂(ding)《承(cheng)包(bao)商(shang)安(an)全(quan)管理(li)制度》 |
| 完成(cheng) |
2 | 勞動防護用品(pin)發(fā)放(fang)、使用(yong)、回收(shou)等(deng)環(huán)節(jié) | 原(yuan)勞(lao)動(dong)防護(hu)用品管(guan)理部分(fen)不滿足(zu)現(xiàn)場安(an)全(quan)管(guan)理要(yao)求 | 需修訂(ding)《勞動防(fang)護(hu)用品安(an)全(quan)管(guan)理制(zhi)度》 |
| 完(wan)成 |
3 | 可燃(ran)氣(qi)體(ti)和有毒氣(qi)體檢(jian)測(ce)報警器(qi)管理界(jie)限(xian)、職責不明(ming)確 | 原(yuan)管理體制(zhi)存(cun)在(zai)扯(che)皮(pi)現(xiàn)(xian)象(xiang) | 制(zhi)定(ding)《可(ke)燃(ran)氣體(ti)和有(you)毒(du)氣體(ti)檢(jian)測報(bao)警(jing)器(qi)管理(li)規(guī)(gui)定》 |
| 完(wan)成(cheng) |
4 | 變(bian)更管(guan)理存在風(feng)險分(fen)析(xi)及措施不明(ming)確等(deng)問題(ti) | 原變更制(zhi)度(du)無安(an)全(quan)風(feng)險分析(xi)及(ji)措施一(yi)項內(nèi)(nei)容(rong)，不滿(man)足安全(quan)管(guan)理(li)要求 | 需修訂《變更管理(li)制度(du)》 |
| 完(wan)成(cheng) |
5 | 安(an)全生產(chǎn)(chan)管理(li)部(bu)分(fen)職(zhi)能(neng)部(bu)門安(an)全(quan)責任(ren)不明(ming)確 | 原(yuan)制(zhi)度(du)對(dui)相(xiang)關(guan)管(guan)理部門(men)職(zhi)責(ze)沒(mei)有壓實(shi) | 需(xu)修訂《安全生(sheng)產(chǎn)(chan)管(guan)理獎(jiang)懲(cheng)制(zhi)度(du)》 |
| 完(wan)成(cheng) |
6 | 安(an)全(quan)風(feng)險辨識(shi)方(fang)法(fa)及分級管(guan)控不(bu)規(guī)范 | 原(yuan)制度不(bu)滿(man)足新(xin)的(de)安(an)全風(feng)險(xian)辨識(shi)及(ji)分級管(guan)控(kong)要求 | 需修訂《安全(quan)風(feng)險(xian)辨(bian)識(shi)與分級(ji)管控制(zhi)度》 |
| 完成 |
7 | 強(qiang)化依(yi)法治(zhi)企(qi)和合規(guī)管(guan)理(li)，系(xi)統(tǒng)(tong)解(jie)決決策體(ti)系、內(nèi)部(bu)控制體系和責任(ren)追(zhui)究體(ti)系(xi) | 根(gen)據(jù)陜(shan)煤司發(fā)(fa)〔2020〕471號(hao)《“三(san)個(ge)體系”建設(she)工作方案(an)》要求 | 需修(xiu)訂(ding)2019版《安(an)全管理(li)制(zhi)度》 |
| 完(wan)成(cheng) |
8 | 生產(chǎn)(chan)運輸(shu)安全管理(li)無(wu)指(zhi)導性(xing)制(zhi)度(du) | 生產(chǎn)運(yun)輸(shu)安(an)全管(guan)理認識(shi)不(bu)足(zu) | 需制定《生(sheng)產(chǎn)(chan)運輸安全管理制度》 |
| 完成 |
9 | 安(an)全(quan)生(sheng)產(chǎn)信(xin)息(xi)管(guan)理(li)不(bu)系(xi)統(tǒng)(tong) | 對安全生(sheng)產(chǎn)(chan)信息(xi)管(guan)理認識不足(zu) | 需(xu)制定(ding)《安全生產(chǎn)信(xin)息管(guan)理(li)制定(ding)》 |
| 完成(cheng) |
10 | 安全(quan)生(sheng)產(chǎn)(chan)紅線管理不明確 | 局限(xian)于(yu)口(kou)頭管理(li) | 需(xu)制定《安(an)全生(sheng)產(chǎn)紅線(xian)管理(li)規(guī)(gui)定》 |
| 完(wan)成 |
11 | 重大(da)危(wei)險源責任(ren)不(bu)明(ming)確 | 原(yuan)重(zhong)大危險源源(yuan)長制(zhi)落實(shi)存(cun)在(zai)偏(pian)差 | 制(zhi)定公(gong)司《重(zhong)大危險源安(an)全(quan)包保(bao)責任(ren)制(zhi)》 |
| 完(wan)成 |
12 | 員(yuan)工自(zi)主反(fan)三違積(ji)極性(xing)不(bu)高(gao) | 缺(que)少(shao)反三違舉(ju)報(bao)獎(jiang)勵(li)制(zhi)度 | 建(jian)立“三(san)違”舉報制(zhi)度和(he)違(wei)反安(an)全生產(chǎn)紅線(xian)管理(li)規(guī)定(ding)及(ji)重(zhong)大安全隱患舉報獎(jiang)勵(li)制度(du)。 |
| 完成(cheng) |
13 | 特殊(shu)作業(yè)票(piao)證管(guan)理審批不規(guī)(gui)范(fan) | 票證審批主管部門責(ze)任不明確 | 修訂《八大特殊(shu)作業(yè)(ye)安(an)全票(piao)證審批、存檔程(cheng)序暫行規(guī)定》 |
| 完成 |
